风险及机遇的识别 类型 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 风险：公司产品以出口为主,对出口国当地的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求 机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户 风险:公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求 机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户 风险:公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力. 机遇:通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力 风险：公司产品专利有效期到期，影响产品的生产和销售 机遇：市场其他公司产品专利过期,转化为公司产品,新的发展机遇 风险及机遇的评估 发生可能性×严重性 等级 风险及机遇应对措施 执行部门 1。主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价 2。业务部门加大市场开拓 1。主要职能部门按照要求加一般 强法律法规的收集评价 2。业务部门加大市场开拓 公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计一般 划,先关职能部门予以有效落实. 研发部对公司的专利效期定期进行评审，防止公司专利在一般 有效期内。同时收集市场上到期产品的专利，及时提交公司高层进行评估. 时限 执行情况 法律、法规内容的变化 法规要求 行业标准的变化 外部因素 新领域、新设备、新工艺 4×4=16 高 业务部、管理者代表、研发部、品管部、全年 生产部 业务部 全年 4×3=12 办公室、管理者代全年 表、品管部、生产部 业务部 全年 3×4=12 品管部、生产部、生产车间、研发部 全年 技术 专利有效期 2×3=6 研发部 全年 评分依据：发生可能性：经常发生5 有时发生4 偶尔发生3 很少发生2 极少发生 1 严重程度:非常严重5 严重 4 较严重 3 一般 2 轻微 1 等级依据《风险和机遇控制程序》 编制人： 日期: 审核人： 审核日期：
9001: 2015内外部环境分析及应对 (外部)
风险及机遇的识别 类型 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 风险及机遇的评估 发生可能性×严重性 等级 风险及机遇应对措施 执行情况 执行部门 时限 竞争 公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势 风险：公司目前主要产品水晶玻璃饰品市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。 机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。 3×2=6 及时关注公司产品市场的一般 情况,收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。 业务部、总经理 全年 外部因素 风险：公司主要业务在欧美市场，该市场稳定市场稳定性 性较差,会给公司进行战略规划提升难度。 机遇：市场不稳定,也会带来新的发展机遇。 3×4=12 一般 公司积极参加各类展会，及时为公司提供新的市场。 业务部 全年 市场 市场容量 竞争力 价格风险 风险：公司目前主要产品水晶玻璃饰品市场占有率和领先趋势已经比较高，但是产品市场容量毕竟有限,同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力,市场风险比较大。 机遇:通过梳理公司产品，需找好的新的项目,同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。 3×4=12 1。完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质研发部、品管、生产一般 量，保持竞争的优势； 部 2.积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量 全年 编制人： 日期： 审核人： 审核日期: 9001: 2015内外部环境分析及应对 （外部)
类型 风险及机遇的识别 类别 外部因素及相风险和机遇 风险及机遇的评估 发生可能性等级 风险及机遇应对措施 执行情况 关方描述 ×严重性 1.采购部要提前制定好关键原料全年采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。 2.公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势,促进原料的有序采购； 3.物资储运部做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库 执行部门 时限 原材料供应 原材料价格 供应渠道 风险：目前公司其他原材料供应稳定，但是主要原料的价格波动存在风险. 机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。 4×4=16 高 采购部、物资储运部、总经理 2016年5-11月 外部因素 文化 主要销售区域消费习惯 风险：公司目前主要销售区域习惯性的消费固定的产品,同时顾客习惯从定点供应商采购,新产品新客户开拓难度较大。 机遇:公司目前主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势. 风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高,同时教育水平和人员素质较好,公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小. 机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。 3×2=6 及时关注公司产品市场的情况，一般 收集信息及时调整，保持公司产业务部、总经理 品的竞争力。 全年 社会 本地失业率 安全感 教育水平 公共假日 工作时间 2×2=4 低 企业管理部做好人员积极储备工作,及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境. 企业管理部 全年 编制人： 日期: 审核人: 审核日期：
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风险及机遇的识别 类型 类别 外部因素 经济 外部因素及相关方描述 风险和机遇 风险及机遇的评估 发生可能性×严重性 风险及机遇应对措施 等级 执行部门 一般 1。财务部门及时关注汇率、利率的变化,做好财务预算； 时限 财务部、总经理、全年 业务部 执行情况 国际经济走向、 风险：目前公司产品主要销售区域的经济整汇率的变动、 体情况低迷，客户对产品价格敏感，高端人3×4=12 通货膨胀或通货紧缩、 信贷可得性、 利率的变动、 员对产品需求萎缩。同时国内经济形势趋势严峻，汇率和利率变动都对公司发展带来比较的风险，加上银行收紧贷款的发放,给公司带来比较大的财务压力. 机遇：经济形势整体比较低迷，给公司发展造成比较大的压力。 2。业务部门加快资金的回笼，降低公司资金压力。 编制人: 日期: 审核人： 审核日期：
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