查管理办法（试行）
各项目管理部：
为进一步加强建设项目的精细化管理，切实履行建设工程质量安全责任，加大各建设项目质量安全管理力度，特试行此质量安全生产检查管理办法，具体内容如下：
一、成立建设工程质量安全检查领导小组
1、建设工程质量安全检查领导小组人员组成 组长：**
副组长：********** 成 员：************
2、建设工程质量安全检查小组职责
⑴、负责组织巡查各在建项目的质量、安全、进度情况； ⑵、对在建项目存在的质量、安全、进度、文明施工等问题提出意见并发出整改或处罚通知；
⑶、负责对各项目部的整改回复进行复查； ⑷、建立各项目质量安全检查台账。
二、检查形式
1、检查形式分为自查、日常检查、季度检查、临时性突击检查、专业性排查。
2、检查对象为公司各在建项目。
3、检查时间：
⑴、质量安全现场自查每日一次，资料台帐自查每周一次，由各各项目管理部专职质量、安全管理人员组成。
⑵、日常检查每月一次（复查按限期整改日期），由公司建设工程质量安全检查领导小组人员组成。
⑶、季度检查每季度（或重大节日前后）一次，由公司建设工程质量安全检查领导小组人员组成。
⑷、临时性突击检查根据区政府、主管部门及城投公司临时下达文件要求，由公司建设工程质量安全检查领导小组人员组成。
⑸、专业性检查每半年一次，检查人员由公司总经理、相关专家（邀请）、项目工程部分管领导及各项目经理组成。
三、检查内容
1、自查
⑴、质量安全自查：质量控制点，危险源，安全防护用品使用，文明施工，安全施工，施工用电，机械设备，消防设施及施工组织设计其它措施等。
⑵、资料台帐自查：质量安全目标责任书，施工组织设计（专项施工方案）、质量安全管理体系，安全教育，特种作业人员持证上岗，技术交底，应急预案、施工日记，安全台帐。
2、日常检查
⑴、结合自查内容，针对该工程项目的施工组织设计（专项施工方案）有关质量安全技术、组织措施的落实情况，以及复查该工程质量安全整改情况。
⑵、施工企业项目经理、监理单位总监岗位履职情况、前期手续办理、工程资料情况、施工质量检查及项目进度情况、现场文明施工、安全防护情况等。
⑶、相关质量安全资料台帐。 3、季度检查
⑴、结合自查、日常检查情况，针对工程项目施工中普遍存在的质量弊病、安全痼疾，习惯性违章操作等情况进行检查和纠正。
⑵、季度检查包括节日前后、季节性检查等。
⑶、季节性检查内容为针对各季节气候特点可能给施工带来危害而采取的质量防范措施，如冬雨季施工、成品保护措施等；安全防范措施，如防汛防台、防火、防雷、防冻、防滑、防暑降温等措施等。
4、临时性突击排查
响应区政府、主管部门及城投公司文件要求，针对文件内容进行质量安全大排查。
5、专业性检查
邀请相关专家对施工现场各专业性较强项目（如深基坑、脚手架、模板、施工用电、机械设备、消防、防尘防毒等）进行安全检查、试验，并对现场操作及技术交底提出指导意见。
四、检查结果处理
1、自查结果处理：各项目管理部在自查中发现的质量问题，安全隐患应及时按有关规范要求整改，并做好质量安全自查台帐，做好资料落实。
2、日常检查、季度检查、临时性突击排查、专业性检查结果处理：在上述检查中查出的质量安全隐患由公司质量安全检查领导小组向受检的在建项目下发《工程质量、安全整改通知书》（附件1）。
3、对检查发现的重大质量安全隐患，有可能立即导致重大质量事故或人员伤亡或财产损失时，检查人员有权责令立即全部或局部停工，由项目管理部组织制定并落实事故隐患治理方案，待整改验收合格后方可恢复施工。
4、对于自查不严谨，收到《工程质量、安全整改通知书》后没
有按要求进行整改的责任单位，由公司质量安全检查领导小组提出处罚意见。
5、对于质量安全管理工作到位，表现突出的责任单位，由公司质量安全检查领导小组提出奖励意见。
五、附则
1、检查结果按《质量安全检查季度评分表》附件2、附件3，进行季度评分，并作为年度考核主要依据。
2、本检查管理办法未涉及内容，按照有关法律法规及公司其他规章制度执行。
3、本检查管理办法于2017年8月1日开始执行。
***************************公司 2017年7月18日
附件1：
**************************公司
工程质量、安全整改通知书
编号：2017
你单位施工的 工程的 部位，经我部检
查，存在以下质量安全问题：
处理意见：
上述质量安全问题限你单位于 年 月 日前整改完毕，并将整改结果书面上报项目工程部。
施工单位负责人： ****************************公司 监理单位负责人： 工程部﹙盖章﹚
甲方现场代表： 签发人： 年 月 日
附件2:
****************公司工程质量安全检查季度评分表
项目名称： 施工单位： 检查时间： 序号 检查内容与评分标准 1、质量安全目标责任书；未签订扣5分 扣减分数 实得分数 备注 2、施工组织设计（专项施工方案）；未审批扣2分，未 编制扣5分 质量安全1 管理（35分） 3、质量安全技术交底；无交底记录扣2分 4、材料进场联合验收记录、材料质量证明文件；无验收 记录扣3分，无证明文件扣3分 5、特种作业人员持证上岗情况；人证不一、不齐全扣5 分 6、质量安全管理体系；未审批扣2分，未编制扣3分 7、成品保护；未保护扣5分 1、施工人员佩戴安全帽；未规范佩戴扣3分 2、土方开挖堆放及覆土情况；未覆土扣5分 安全3、基坑、临边处（洞口）防护情况；防护不到位扣7分 施工4、安全教育资料及安全台账；未建立台账扣5分 2 （355、特种作业人员是否采取安全保护措施（安全网、安全 分） 带、绝缘防护）；未采取安全保护措施扣5分 6、施工用电；未规范用电扣5分 7、消防设施；不到位不齐全扣5分 文明施工2、施工现场是否围挡；未围挡扣3分 3 （203、施工现场是否设置安全警示标牌；未设置扣5分 分） 4、材料堆放、覆盖情况；乱堆、未覆盖扣5分 人员1、项目经理岗位履职情况；未到岗扣5分 情况4 2、项目管理人员持证情况；人证不一不齐全扣3分 （10分） 3、专职安全员到岗情况；安全员未到岗扣2分 5 总分 1、降噪、排污、防尘、防光等措施及台账；未到位扣7 分
附件3：
***************************公司质量安全检查季度评分表
项目名称： 监理单位： 检查时间：
序号 人员情况（23分） 检查内容与评分标准 总监岗位履职情况；未到岗扣5分 未按要求配备其他专业监理工程师和监理员，每缺1人扣3分； 未按要求配备专职安全监理人员，扣5分；监理人员的任命、聘用手续不符合规定或合同约定，扣5分 未经建设单位同意更换总监理工程师，扣5分 未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣5分；岗位职责不清或不宣贯到位，扣2分 监理未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项规划安全生产监理细则，扣10分 与监监理规划和监理细则针对性和操作性不强，或未根据工理细程变化情况及时修订，扣5分 则监理实施细则未明确主要危险源控制点、重点工序/ 环（26节控制点、关键部位及其控制措施或旁站要求，扣3分 分） 监理规划、监理实施细则存在违反规范标准或其他明显错误，每处扣1分 未按监理实施细则实施旁站监理，扣5分 旁站监理记录不全、不真实，扣5分 扣减分数 实得分数 备注 1 2 3 工作检查（51未按要求及时向建设单位报送监理月报，每次扣1分 分） 未督促施工单位落实有关主管部门或建设单位的整改要求，并在回复单上签字确认，扣5分 未审查施工项目部工程质量、施工安全保证体系（含应急预案），扣5分 对涉及结构安全与使用功能的材料使用前未督促抽检取样并见证，扣5分 未对施工起重机械备案登记情况进行查验，扣5分 对违反安全、质量管理制度及操作规程的行为不制止， 扣10分 未按规定对建筑材料、构配件和设备进行进场、使用前 审查并签认，扣5分 未按规定召开工地例会和专题会议，解决安全质量问题， 扣5分 4
总分
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