全过程质量控制点明细表

全过程质量总进度控制表（全寿命周期过程产品质量控制点明细）

控制点（过程）：30个，其中 关键过程：▲ , 重要过程：□ , 特殊过程：☆ QR8.5.1-05 NO. 2016

序号1阶段控制点名称控制项目质控人员控制规范记录表名称编号G2008-01《合同评审记录表》 G2008-02《销售订单》G2008-03《合同变更通知单》 G2008-04 《销售合同汇总表》G2008-05《工矿产品购销合同》 G2008-06 《供货合同附表》G2008-07《顾客财产登记表》 G2008-08 《库存日报表》G2013-01《产品年度发展规划》 G2013-02《产品开发改进计划》G2013-03《产品开发任务书》 G2013-04《设计开发质量计划》G2013-05《产品设计书》 G2013-06 《评审记录》G2013-07《产品试制计划表》 G2013-08 《工装准备通知单》G2013-09《零部件验证表》 G2013-10 《试验报告》G2013-11《产品试制总结》 G2013-12 《设计确认记录》G2013-01《装配安排计划表》 G2013-02《实物入库单》-材料G2013-03《铝壳制造安排计划》 G2013-04《管件安排计划》G2013-11《采购安排计划》 G2011-01《供方考察评价表》G2011-02《供方重新评价表》 G2011-03《合格供方名单》G2011-04《供方整改通知单》 G2011-05《供货质保协议》G2011-06《供方业绩评价表》 G2011-07《供方现场调查表》G2012-01《订货或代加工通知单》G2012-02 《采购单》G2012-03 《采购计划变更通知单》主控部门销售部市场调要求确定□研订单产品要求业务员G2008顾客有关过程管理程序技术员G2010设计开发管理程序2设计开发设计开发▲技术文件技术人G2010设计开发管理程序员技术部工程部3计划要求传达□数量计划质量计划计划员G2013生产运作管理程序计划物控部4采购采购▲合格供方绩效监控采购员G2011供方管理程序SQEG2012采购管理程序采购部5678进料铝锭入库▲灯具材料入库▲管件材料入库▲电器材料入库▲材料质量材料质量材料质量材料质量G2019检验和试验管理程序质检员G2020不合格品控制程序操作工G3012仓库管理办法J5101-J5149原材料检验规范等G2019-01《零部件检验记录表 G2020-01《质量问题检验日记》G2020-02《不合格品标识》 G2020-03《让步接收申请单》G2020-04《返工返修验证单》 G2020-05《不合格品报告处理单》G2012-04《采购件品质异常通知单》采购部品管部910铝壳加11工1213141516电器加工过程17181920压力操作工G2013生产运作管理程序温度 时间G2020不合格品控制程序丝攻□尺寸操作工J009压铸造通用工艺守则J010铝合金翻砂工艺守则 J013面处理☆外观操作工面漆喷塑通用工艺守则喷塑☆外观操作工J001-J005切削车削铣削钻削数机加工尺寸操作工控钳工工艺守则▲静压试验质检员J5200过程半成品检验规范超声焊接G2013生产运作管理程序通断性操作工☆G2019检验和试验管理程序浇封☆外观操作工G2015产品防护管理程序G2020不合格品控制程序J017树脂浇封通用工艺守则电器结构组装防护等级操作工J018导线连接通用工艺守则(通电）□老化试验质检员J027导线颜色选用工艺守则J028防爆产品内外元件守则电参数等J029装配参数参用工艺守则完工出厂检操作工J030装配质量自检工艺守则检验▲验质检员J031防爆配电柜装配守则J5200过程半成品检验规范成品入库产品防护保管员J00成品检验规范-电器类□超声焊接通断性操作工G2013生产运作管理程序☆G2019检验和试验管理程序浇封☆外观铸造☆G2013-05《铝壳管件制造流程卡》G2013-07《特殊过程确认表》G2013-08《生产计划变更单》 G2013-09《操作人员评定表》G2013-12《实物出库凭单》 G2013-16《铸造监控记录表》G2013-17《表面处理监控记录》 G2013-18《喷塑监控记录》G2019-03《—过程检验记录》 G2020-01《质量检验日记》G2020-02《不合格品标识》 G2020-03《让步接收申请单》G2020-04《返工返修验证处理单》G2020-05《不合格品处理单》G2013-06《装箱单》 G2013-07《特殊过程确认表》G2013-08《生产计划变更单》 G2013-09《操作人员评定表》G2013-10《产品承运单》 G2013-12《实物出库凭单》G2013-13《超声波焊接监控记录》G2013-14《浇封监控记录表》G2013-15《焊接监控记录表》G2019-05《样品放行通知单》 G2019-06《紧急放行申请单》G2019-07《试验委托单》 G2019-08《出厂检验报告》G2019-09《产品检测记录》 G2019-10《检测报告》G2019-11《错漏检确认表》 G2019-03《—过程检验记录》G2020-01《质量问题检验日记》 G2020-02《不合格品标识》G2020-03《让步接收申请单》 G2020-04《返工返修验证单》G2020-05《不合格品处理通知单》G2013-06《装箱单》 G2013-07《特殊过程确认表》G2013-08《生产计划变更单》 G2013-09《操作人员评定表》G2013-10《产品承运单》 G2013-12《实物出库凭单》G2013-13《超声波焊接监控记录》G2013-14《浇封监控记录表》G2013-15《焊接监控记录表》G2019-05《样品放行通知单》 G2019-06《紧急放行申请单》G2019-07《试验委托单》 G2019-08《产品出厂检验报告》G2019-09《产品检测记录》 G2019-10《检验（试验）报告》G2019-11《错漏检确认表》 G2019-03《—过程检验记录》G2020-01《质量问题检验日记》G2020-02《不合格品标识》G2020-03《让步接收申请单》 G2020-04《返工返修验证处理单》G2020-05《不合格品处理通知单》铝壳部电器部操作工G2020不合格品控制程序J017树脂浇封通用工艺守则电器结构组装防护等级操作工J15装配通用工艺守则21灯具加(通电）□老化试验质检员J018导线连接通用工艺守则工过程J027导线颜色选用工艺守则电参数等J028防爆产品内外元件守则环境应力筛操作工J029装配参数参用工艺守则22老化检验▲选质检员J030装配质量自检工艺守则成品入库操作工J5200过程半成品检验规范23完工检验□质检员J5300成品检验规范-灯具类电器部242526管件加工过程2728成品贮29运交付焊接☆机加工▲电镀 □抛光组装□成品入库□包装贮运▲焊接质量隔爆间隙尺寸外观防爆结构电导通完工检验库存抽检操作工G2013生产运作管理程序质检员G2019检验和试验管理程序操作工G2020不合格品控制程序质检员J001-J005切削车削铣削钻削数控钳工工艺守则操作工J040钢制渡件技术条件质检员J15装配通用工艺守则J028防爆产品元件工艺守则操作工J029装配参数通用工艺守则质检员J030装配质量自检工艺守则J5200过程半成品检验规范质检员J00成品检验规范-电器类G2015产品防护管理程序操作工G2019检验和试验管理程序质检员G3012仓库管理办法G2009服务管理程序售后服G2017顾客满意度调查程序务人员G3013售后服务管理办法G2013-06《装箱单》 G2013-07《特殊过程确认表》G2013-08《生产计划变更单》 G2013-09《操作人员底分评定表》G2013-10《产品承运单》 G2013-12《实物出库凭单》G2013-15《焊接监控记录表》G2019-05《样品放行通知单》 G2019-06《紧急放行申请单》G2019-07《试验委托单》 G2019-08《产品出厂检验报告》G2019-09《产品检测记录》 G2019-10《检验（试验）报告》G2019-11《错漏检确认表》 G2019-03《—过程检验记录》G2020-01《质量问题检验日记》G2020-02《不合格品标识》G2020-03《让步接收申请单》 G2020-04《返工返修验证单》G2020-05《不合格品处理通知单》G2019-07《试验委托单》 G2019-08《产品出厂检验报告》G2019-09《产品检测记录》 G2019-10《检测报告》G2019-11《错漏检确认表》G2009-01《技术澄清记录表》 G2009-02《现场服务派遣单》G2009-03《非标产品质量要求》G2009-04《顾客投诉处理单》G2009-05《维修方案单》 G2009-06《现场服务派遣单》G2017-01《顾客满意调查计划》G2017-02《顾客满意度调查表》G2017-03《顾客满意度调查统计表》管件部物控部售前售30中售后服务控制□服务质量销售部售后室公司质量理念

质量方针：科学管理,严-精-细,为顾客提供满意产品;四项保证：全员参与、全过程控制、全面管理、多种方法；五项思想：1注重检验转向注重控制、2从注重结果转向注重过程、3依赖品管转向注重全员、4注重考核转向注重责任义务、5注重专检转向注重四检(自检、互检、专检、在线检测）；六项认识：质量是检验、制造、设计、管理、经营、习惯出来的；七项意识：1预防、2风险、3标准、4习惯、5顾客忠诚、6持续改进、7缺陷；原则：1以顾客为关注焦点、2领导作用、3全员参与、4过程方法、5管理的系统方法、6持续改进、7基于事实的决策方法、8与供方互利的关系；九项卓越：1远见卓识的领导 、2战略导向、3顾客驱动、4社会责任、5以人为本、6合作共赢、7重视过程关注结果、8学习改进与创新、9系统管理 。部门：策划编制：核准：