药品采购操作规程

1、人员要求：采购人员应当具有药学相关专业学历或具有药学专业技术职称，经过专业的岗位培训，方可上岗。

2、采购中涉及的首营企业和首营品种，采购员应当填写首营企业审批表和首营品种审批表，经过质量管理人员和企业负责人的审核批准。必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。

3、对首营企业的审核应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效：（1）、《药品经营许可证》或者《药品经营许可证》复印件；（2）、营业执照及其年检证明复印件；

（3）、《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件。

（4）、相关印章、随货同行单（票）样式;（5）、开户户名、开户银行及账号；

（6)、《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件；

4、采购首营品种应当审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件，并予以审核，审核无误的方可采购。5、企业应当核实、留存供货单位销售人员以下资料：（1）加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；

（2）加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；（3）供货单位及供货品种相关资料。

6、企业与供货单位签订的质量保证协议应包括以下内容：（1）、明确双方质量责任；

（2）、供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；（3）、供货单位应当按照国家规定开具发票；（4）、药品质量符合药品标准等有关要求；（5）、药品包装、标签、说明书符合有关规定；（6）、药品运输的质量保证及责任；（7）、质量保证协议的有效期限。

7、采购药品时，企业应当向供货单位索取发票，发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。发票按有关规定保存五年。8、如发生退换货问题，由采购员联系供货商。9、采购员在计算机系统中的操作内容：

（1）、基础信息模块中供货商管理：采购员通过输入用户名密码等身份确认方式登入计算机

某某医药有限公司标准文件：操作规程文件编号：MM-GC-001-2016-5起草人： 日期：2016-05-10标题：药品采购操作规程页数：第2页 共2页审核： 日期：批 准： 日期：生效日期：系统，并在权限范围内登入业务管理界面。在基础信息模块中点击“修改密码”按照提示修改个人密码。

（2）、供货商管理模块中填写供货商信息，选择新增，进入供货商信息录入模块，将供货商名称、组织机构代码、地址，勾选供货商类型，以及常规信息、经营范围、委托人、证件信息等内容，并按要求上传相关资质图片信息；供货商资格通过后，进入首营企业资格审批模块，勾选GSP认证情况；进入业务部门意见模块，由采购员填写审批意见并签字，交由质管部门和质量负责人审批。

（3）、基础信息中商品管理模块中，选择药品新增，导入药品标准信息模块，根据条码或电子监管码快速导入药品信息，选择新增商品信息进行修改，进入修改模块中，将药品分类、有效期、使用状态以及药品零售价格，销售设置、质量状况、GSP信息等内容逐一录入；在GSP信息模块中，将审核通过的药品，进行首营品种审批并由采购员和采购部门签字后，交由质管部门和质量负责人签字生效。4、采购订单的生成

（1）、打开采购登记模块，勾选供货商比价，在主信息中选择所需的供货商和采购人姓名后，保存主信息。

（2）、在商品信息模块中，选择需采购的药品名称，核对药品信息后，根据当前库存数量填写需采购数量，加入采购订单后，所选药品进入采购订单栏，依次将所需采购的药品按以上方法加入采购订单。

（3）、采购订单填写完毕后，核对信息如出现错误，可点击删除或修改，更正信息；核对信息无误后，经质管员审批合格后点击审核，生成采购订单。

（4）、采购员可在采购总信息管理及查询模块中，输入采购单号或供货商、采购日期，即可查询相关采购信息；在采购明细模块中，输入采购单号或供货商、商品名称、商品码、生产厂家、采购日期等任一信息查询相关采购信息。5、购进退出的操作

（1）、进入购进退出中的退出登记模块，选择要退货的供货商，填写退货原因（破损、召回、滞销、过期失效、近效期、其他）、票据单号、经手人、检验人等信息，并保存主信息。在商品信息中选择要退货的商品，选择批号和退货数量后加入退货单，经核实无误后进行审核，生成药品退出记录。

（2）、采购员可在退出总信息管理及查询模块中，输入退货单号、供货商以及进货单号，退货时间，即可查询相关退货信息。在退出明细查询模块中，输入退货单号、商品名称、供货商、批号、退货日期等任一信息可查询相关退货信息。

6、采购员在统计查询模块中可根据工作需要进行相应查询：问题药品查询、商品进出情况查询、库存查询、购进主单查询、购进明细查询、销售主单查询、销售明细查询、历史数据查询、月结。

7、采购员在每日工作完必后在系统管理模块中进行数据备份。

的岗

种审批表，

产或者进口

载明被授权

登入计算机

据条码或电

货单号，退

进出情况查