合格供应商管理办法

（A1）

1、目的和适用规模

1.1、加强选择合格供应商管理，使推销的各类原、然资料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。

1.2、做到推销“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。

1.3、严格依照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同成长，实现“双赢”。

1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强把持可行性和透明度，并形成制度化和规范化。

1.5、本管理法子适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求：

2.1、具有自力法人的公司，提供营业执照、税务挂号证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。

2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和推销需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、处事好。

2.5、合格供应商必须从命我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。

2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资合适推销要求。

2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/颁布/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商简直认

3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部存案。

3.2、下一年度的合格供应商名录简直认，由供应部担任依据上年度评价结果，结合今年度的供货及处事情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。

3.3、 经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳15万元的履约包管金。 4、合格供应商作业规范

4.1、依照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物资按各家供货优势，挑选23家进行询价。

4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单前往供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。

4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚（主要有：单价、厂家、供货时间），对询价单的内容（规

格型号、厂家等）有疑议及时与推销员咨询，否则，造成的后果由供应商承担。 4.4、供应商严格按执行单或合同要求供货。

4.5、每月25日前，供应商必须将上月执行单或合同执行情况以书面形式反响给推销员。 4.6、及时处理换货、退货等问题。 5、对合格供应商的考核 5.1、考核原则

量化考评，公平竞争，优胜劣汰。 5.2、考核组织

5.2.1、由公司分担领导指挥、供应部、质监部、财务部、生产技术部，以及相关生产单位组成评价小组。

5.2.2、供应部每月按时组织分辨对供应商本月供货物资的质量、价格、供货时间、处事等做出综合评价。

5.2.3、供应部按时将考核结果上报公司分担领导审核。 5.3、评价法度

5.3.1、每月由推销员对供应商当月供货的质量、交货期、价格、处事等项目作评价，得出该月分数。每季度将每月分数进行加权平均，每年将每季度分数进行加权平均，得出年度分数。 5.3.2、质监部、财务部、生产技术部、相关生产单位等部分有权对供应商的资金实力、供货质量、交货期、处事等提出评价意见，推销员每月征集一次。

5.3,3、每季度进行一次初评，每季度加权平均分数最低后两名，由供应部提请供应商进行改良，或予以需要教导。

5.3.4、年终总评，依据年度加权平均分数情况，列出各供应商之评价品级。

5.3.5、依照该评价品级确认下一年度合格供应商名录，每年累计平均得分最低一名为合格供应商，最高二名为优秀供应商，中间为良好供应商。 6、评价处理

6.1、优秀供应商，由供应部提交“合格供方名录”报公司分担领导审核，公司总经理批准，列入优秀供应商。可在其经营规模内介入我公司全部物资推销报价。在同等条件下，优先签订供货合同。 6.2、良好供应商，由供应部提交“合格供方名录”报公司分担领导审核，公司总经理批准，列入合格供应商。可在其经营规模内介入我公司物资推销的70%以内报价，在同等条件下，签订一定命额的供货合同。

6.3、合格供应商，由供应部提交“供方名录”报公司分担领导审核，列为后备供应商。由供应部予以需要教导，并提供一次（批）/月试供货的机会，三个月内没有显著改进的，降为分歧格供应商。可获得三次（批）试供货的机会；若在呈现质量、处事等问题时，按分歧格供应商处理。 6.4、分歧格供应商，即予停止交易，如欲再向本公司供货，需再经过合格供应商调查评估。 7、供应商复查

7.1、原则上每年对合格供应商进行一次复查。

7.2、呈现重年夜质量、交货期、价格、处事等问题时，取消供应商供货资格。 附件1：

供应商评价表 评分： 供应商名称： 序号 1 评价项目 报价单 10分 得分 扣分原因 评分依据 评分尺度 1、 报价单收回时间超出规定一天扣1 分； 2、 报价单字迹不清扣2分； 3、 报价单无许诺供货时间扣1分； 4、 报价单对厂家不同未标明一项扣2分。 2 执行单 10分 1、 不克不及完成执行单每项扣2分，以此类推； 2、 分歧毛病执行单情况进行反响扣5分。 3 票据 3分 4 供货质量 30分 1、不克不及按时、准确提供票据每次扣2分。 1、 供货厂家和执行单分歧一项扣24分； 2、 呈现重年夜质量问题一次取消供货资格； 3、 呈现产品质量问题;备品备件每项扣2分，机器、设备单机每项扣3分。 5 商业秘密 10分 6 价格 20分 7 交货期评价 20分 1、 发明将公司泄密一次扣5分； 2、 同行间恶性竞争扣5分。 1、要求调整价格每次扣3分。 1、 一件货物延迟交货一天扣1分，以此类推； 2、 一件货物延迟交货两天扣3分，以此类推； 3、 一件货物延迟交货三天扣5分，以此类推； 4、 延迟交货七天，不得分。 8 处事质量 10分 1、 不克不及定期更换、退货每件扣2分，以此类推； 2、 不克不及按时到现场每次扣4分； 3、 处事态度卑鄙每次扣10分。 合计 附件2：供货商评价流程

供应部收集资讯初步选出供应商名单组织评审确定供应商名单不合格试供货合格合格停止供货整改列为合格供应商出现严重质量问题试供货不合格正常供货合格终止供货半年评价优秀、良好整改合格供应商