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事前绩效评估报告范文

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  一、项目基本情况

  (一)项目开展背景

  为了推进文明城市创建暨百城建设的提质,推进环境治理促进经济转型发展统一起来,着力把渑池打造成为生态秀美、宜居宜业的中心城讪。因此,渑池县城区集中供暖工程十分符合渑池县百城建设提质工程的精神。

  渑池县热力公司成立于20xx年6月,隶属于渑池县住房和城乡建设局,供暖热源采用华能电厂高温水供暖,现城区主要铺设供暖管网30余公里,供热能力达到600万平方米,城区共有热力交换站112座,辐射小区、单位88个,供暖面积190万平方米。

  “三供一业”分离移交是剥离国有企业办社会职能的重要内容,有利于国有企业减轻负担、集中精力发展主营业务,也有利于整合资源改造提升基础设施,进一步改善职工居住环境。20xx年度“三供一业”采暖分离移交涉及我县供暖小区为:义煤集团所附属的小区(耿矿区、张村镇境内的华兴小区、鑫源小区、县城的义翔小区)、三门峡龙王庄煤业有限责任公司附属小区(龙苑小区)和电业局附属的小区(和谐佳苑小区)。

  (二)预期完成的内容与经费投入

  供暖工程于每年11月15日至次年3月15日,由于情况特殊,根据20xx年测算投入情况20xx年冬季供暖共用华能电厂热量1600636万吉焦,每吉焦38元,共计6082万元。热力公司20xx年冬季共收取采暖费3030万元,热力公司运营费用1080万元(其中热网补水费198万元,公司运行水费117万元,电费218万元、人员工资255万元,维修费用241万元,利息23万元,办公费用28万元),从公司收取的采暖费中需支付华能电厂热源费用1950万元。现需财政给予热力补贴4132万元。

  “三供一业”小区20xx年度冬季供暖共收取采暖费950万元,运营费用1346万元(包含供热蒸汽费用1257万元、水18万元、电万元、人员工资7万元),现需财政补贴396万元。

  财政列入预算安排

  (三)预期实现的绩效目标与指标

  20xx年渑池县冬季供暖热普及率可达52%,可辐射采暖居民1.3万余户,“三供一业”供暖小区可供采暖辐射面积60万平米,居民用户6900余户。在采暖期间可满足冬季室内温度18℃,保证正常供暖120天,可节约燃煤2.8万吨,减少Co2排放量2.7万吨。经走访群众在供暖期间满意率为85%。

  二、项目的绩效状况分析

  (一)项目预算总体评价结论

  城市集中供暖是当前最大民生工程,涉及千家万户,为推进百城建设,树立了渑池县“宜居城市”的新形象工程。

  项目综合评价为:优秀

  (二)项目绩效指标分类分析

  (1)项目的经济性分析

  项目在实施过程中,加强日常监管,保持保量完成本年度供暖任务。

  (2)项目的效率性分析

  工程施工均在规定时间内完、保证冬季正常供暖,经济效益社会效益高。

  (3)项目的有效性分析

  通过集中供暖工程,对创建文明城市,实施乡村振兴战略,大力推进环境治理,着力把渑池打造成为布局优化、生太优美、宜居宜业的心城市做出贡献。

  (4)项目预算批复的绩效指标完成情况分析

  20xx年项目预算批复金额,完成项目按预算绩效指标。

  三、项目绩效预算中存在的不足:

  无。

  四、项目绩效管理的改进和建议

  今后结合项目的自身情况设定合理的绩效目标,加强监管,提前完善预案,保质保量完成本年度供暖任务。

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