事前绩效评估报告范文

　　一、项目基本情况

　　（一）项目开展背景

　　为了推进文明城市创建暨百城建设的提质，推进环境治理促进经济转型发展统一起来，着力把渑池打造成为生态秀美、宜居宜业的中心城讪。因此，渑池县城区集中供暖工程十分符合渑池县百城建设提质工程的精神。

　　渑池县热力公司成立于20xx年6月，隶属于渑池县住房和城乡建设局，供暖热源采用华能电厂高温水供暖，现城区主要铺设供暖管网30余公里，供热能力达到600万平方米，城区共有热力交换站112座，辐射小区、单位88个，供暖面积190万平方米。

　　“三供一业”分离移交是剥离国有企业办社会职能的重要内容，有利于国有企业减轻负担、集中精力发展主营业务，也有利于整合资源改造提升基础设施，进一步改善职工居住环境。20xx年度“三供一业”采暖分离移交涉及我县供暖小区为：义煤集团所附属的小区（耿矿区、张村镇境内的华兴小区、鑫源小区、县城的义翔小区）、三门峡龙王庄煤业有限责任公司附属小区（龙苑小区）和电业局附属的小区（和谐佳苑小区）。

　　（二）预期完成的内容与经费投入

　　供暖工程于每年11月15日至次年3月15日，由于情况特殊，根据20xx年测算投入情况20xx年冬季供暖共用华能电厂热量1600636万吉焦，每吉焦38元，共计6082万元。热力公司20xx年冬季共收取采暖费3030万元，热力公司运营费用1080万元（其中热网补水费198万元，公司运行水费117万元，电费218万元、人员工资255万元，维修费用241万元，利息23万元，办公费用28万元），从公司收取的采暖费中需支付华能电厂热源费用1950万元。现需财政给予热力补贴4132万元。

　　“三供一业”小区20xx年度冬季供暖共收取采暖费950万元，运营费用1346万元（包含供热蒸汽费用1257万元、水18万元、电万元、人员工资7万元），现需财政补贴396万元。

　　财政列入预算安排

　　（三）预期实现的绩效目标与指标

　　20xx年渑池县冬季供暖热普及率可达52%，可辐射采暖居民1.3万余户，“三供一业”供暖小区可供采暖辐射面积60万平米，居民用户6900余户。在采暖期间可满足冬季室内温度18℃，保证正常供暖120天，可节约燃煤2.8万吨，减少Co2排放量2.7万吨。经走访群众在供暖期间满意率为85%。

　　二、项目的绩效状况分析

　　（一）项目预算总体评价结论

　　城市集中供暖是当前最大民生工程，涉及千家万户，为推进百城建设，树立了渑池县“宜居城市”的新形象工程。

　　项目综合评价为：优秀

　　（二）项目绩效指标分类分析

　　（1）项目的经济性分析

　　项目在实施过程中，加强日常监管，保持保量完成本年度供暖任务。

　　（2）项目的效率性分析

　　工程施工均在规定时间内完、保证冬季正常供暖，经济效益社会效益高。

　　（3）项目的有效性分析

　　通过集中供暖工程，对创建文明城市，实施乡村振兴战略，大力推进环境治理，着力把渑池打造成为布局优化、生太优美、宜居宜业的心城市做出贡献。

　　（4）项目预算批复的绩效指标完成情况分析

　　20xx年项目预算批复金额，完成项目按预算绩效指标。

　　三、项目绩效预算中存在的不足：

　　无。

　　四、项目绩效管理的改进和建议

　　今后结合项目的自身情况设定合理的绩效目标，加强监管，提前完善预案，保质保量完成本年度供暖任务。