L公司行政管理制度
(程,进行研究、部署,对本公司的安全保卫工作负全责。
二、 成立以总经理任组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组,定期检查安全保卫工作,发现问题,及时采取措施解决。
三、 根据实际需要,办公室主任兼职安全保卫干事,负责安全保卫工作,切实负起安全保卫责任。
四、 落实防火措施。
五、 抓好安全用电:
1、 电线、电器残旧不符合规范的,应及时更换;
2、 严禁擅自私接电源和使用额外电器,不准在办公场所使用电炉.
六、 落实防盗措施:
1、 财务室要安装防盗门窗和自动报警器,下班时要接通报警器的电源;
2、 重要部门的房间要设置防盗门窗,办公房间无人时要关好门窗和电灯;
3、 公司财物不得随便放置,重要文件及贵重物品必须锁好;
4、 车辆停放时应采取必要的防盗措施。
七、 安全保卫人员要有高度的责任感,经常检查、督促安全保卫措施的落实情况,发现问题,及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的,一律追究责任;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任。
八、 全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的,一律追究责任;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任。
(六) 卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门办公室、会议室、微机室、厕所、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、 卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹,书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正,各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净,无杂物、无异味;走廊内无杂物。
三、 卫生清理实行部门责任制,部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生,由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行轮流负责保洁。
四、 公司区域卫生清理每周集中进行一次,日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。
五、 各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作,积极主动地搞好卫生清理,不得因卫生清理不达标而影响公司的整体形象。
六、 卫生检查评比结果累计存档汇总,列入年终评先树优工作的内容。
(七) 差旅费管理制度根据国家有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、 出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:
1、 交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、 食宿费系指就餐费及住宿费。
3、 特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、 员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:
1、 出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、 出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。
3、 出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。
四、 差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:
1、 享受总经理以上待遇的人员,宿费上限150元/日.
2、 享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
3、 公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销。
4、 公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。