费用报销的一般流程：
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单，须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单，部门经理审核签字，财务部门复核，总经理审批，到出纳处报销。
1、员工在出差之前应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
2、员工出差返回后，还要填写“差旅费”报销单，同时还要连同出差“申请单”、原始报销凭证一起上交，然后按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行，这个法律上是没有明确规定的，都是按照公司的具体制度来规定的。
所以，在出差前就要到财务部填写申请单，然后预借差旅费，再按照公司的规定进行规划，再出差回来后再填写报销单，再写报销单的时候要提供相关的凭证，然后通过财务部的审核后，才能领取到差旅费。
公司报销费用有专门的分类，详细如下：
1、业务招待费
因业务开展的需要，报销客户来往出行费用
2、职工福利费
员工回家探亲、福利旅行的出行费用
3、差旅费
员工出差的出行费用，在标准内的费用
4、职工教育经费
企业组织员工职业技术培训，培训出行费用
5、会议费
企业在外地召开会议，会议期间出行费用
6、开办费
企业筹建期间发生的出行费用
法律依据
《中华人民共和国公司法》
第一百六十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。
第一百六十四条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。
财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。